Проект для компании Фонд «Сколково»

Создание модели бюджетирования и отчётности на базе программного обеспечения IBM Cognos


Задача
Автоматизация системы бюджетирования, прогнозирования по договорам
Решение
План расходов на оплату труда
План операционных затрат подразделений
Системы бизнес-аналитики
Сроки
6 месяцев

Цели проекта

Реализация планирования и прогнозирования по договорам
Формирование основных финансовых бюджетов Фонда
Необходимость подготовки и предоставления бюджетов и отчётов в вышестоящие организации в короткие сроки
Необходимость оперативного анализа информации при подготовке отчётов

Особенности проекта

Более 100 пользователей решения
Реализация «пилотного проекта» и «проекта развития и тиражирования решения»
Реализация за два месяца проекта опытно-промышленной модели бюджетирования и отчётности

Система в режиме Live

Пример отчёта по элементам в IBM Cognos BI (план)
Пример отчёта по элементам в IBM Cognos BI (план-факт)
Пример слайда презентации с автоматически обновляемыми данными

Результаты

Результат
Сформирована система бюджетного планирования до детальных договоров, возможность получения оперативной информации об эффективности работы подразделений и возможность формирования отчётности для вышестоящих органов
Результат в цифрах

45

центров бюджетной ответственности
Результат в цифрах

50

различных отчётов
Результат в цифрах

100

пользователей

Другие проекты отрасли

Петер-сервис
Автоматизация процесса бюджетного планирования и контроля исполнения бюджетов
КОФ Палитра
Полнофункциональная автоматизация деятельности компании
СмардКард-Сервис
Реализация нового клиентского портала
АВГУР ЭСТЕЙТ
Управление продажей жилой и коммерческой недвижимости
СКБ Контур
Внедрение корпоративной сервисной шины и системы управления НСИ Navicon MDM
ОМС
Продажа и управление профессиональными услугами
Интеркомп
Внедрение модуля распределения затрат